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2.審核費用：對日常經(jīng)營過程中發(fā)生的費用進行審核，檢查各項費用是否符合公司標準，費用發(fā)生是否合理，費用金額是否合理，定期對日常經(jīng)營費用進行分類匯總，并分析公司各項業(yè)務的成本支出，登記相關帳簿并對有關資料歸檔保存；并對不同時期的指標及實際與計劃指標進行比較，指出異常、說明原因，根據(jù)財務總監(jiān)的要求提供數(shù)據(jù)；

3.計提各項費用、稅金和折舊，結轉各項損益類憑證，領票、開票、做好每個月的稅務統(tǒng)籌，納稅申報和繳納稅費（國稅系統(tǒng)、地稅系統(tǒng)、個稅系統(tǒng)、航天金稅系統(tǒng)、醫(yī)保系統(tǒng)、財務軟件、工商年檢等）清卡等；

4.監(jiān)督管理出納和其它會計人員的財務工作；

5.進銷存監(jiān)督管理：每月庫存清查核對，銷售明細整理，相關數(shù)據(jù)的校驗審核。

6.資金計劃的安排：各項資金的統(tǒng)一調撥、費用的控制、工資的審核發(fā)放；

7.企業(yè)所得稅匯算清繳和控股集團關聯(lián)往來報告的報送，月度和年度根據(jù)合同具體情況，確認收入、核算成本、以及集團財務總監(jiān)需要的其他會計報告和財務資料；

8.總裁臨時交辦的任務、應付突發(fā)事件等。

2.負責集團外部所有供應商往來賬務，根據(jù)相關合同、授權與采購銷售部門合作對賬分析數(shù)據(jù)后，編制商戶付款、清款明細，并將統(tǒng)計結果匯總上報財務部長，和后續(xù)催收欠款工作；

3.月資金預算審核、上報，相關合同的競標事宜，合同和授權內容的審核、監(jiān)督、紙質臺賬和電子臺賬管理；

4.根據(jù)人力資源的考勤報表和工資明細表，審核員工工資，和工資發(fā)放；

5.日常的增值稅發(fā)票的開具，按期申報各項稅費；

6.定期盤點原材料和庫存商品，編制資產盤點明細表，整理盤盈盤虧和相關賬務處理；

7.任職期間，由于公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，曾接受“畢馬威” 上溯三年的會計報表審計和帳務規(guī)范監(jiān)督；

8、配合財務部長其他事宜。

2.根據(jù)銷售單據(jù)統(tǒng)計核實銷售明細，根據(jù)每天的銷售明細，匯算每天的毛利，填制集團的數(shù)據(jù)報表和廠家的反饋報表，匯總整理每日的銷售原始憑證，次日移交總賬會計并在移交表中確認簽字；

3.審核監(jiān)督銷售部門每日發(fā)生的銷售費用的真實性和合理性，審核票據(jù)，讓財務總賬會計和財務經(jīng)理審核簽字，移交出納付款，監(jiān)督銷售部油卡使用情況等；

4.核算銷售人員的工資:根據(jù)每月統(tǒng)計的銷售明細，根據(jù)集團提供的本月或者本季度的獎勵政策和銷售經(jīng)理一起解讀政策后，核算銷售人員的績效工資（核算銷售提成、車輛裝潢提成、完成指標的對應獎金和廠家返利等）；

5.每月根據(jù)銷售收入、成本、費用、毛利，匯報集團月度內控報表、季度內控報表、年度內控報表等。